繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	2,805百万円	2,840百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△389百万円	△323百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/22 10:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	3,088百万円	3,135百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△449百万円	△380百万円

(注) 1.評価性引当額が198百万円減少しております。この減少の主な内容は、2020年2月に当社に吸収合併しております連結子会社㈱Designsの税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が233百万円減少したこと、連結子会社台湾聯合艾諾股份有限公司において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を50百万円追加的に認識したことに伴うもの等であります。

2020/06/22 10:41