その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△16,455千円	△29,219千円
税効果額	5,038	4,795
その他有価証券評価差額金	△11,416	△26,015
その他の包括利益合計	△11,416	△26,015

2020/06/25 9:09

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
資産除去債務対応資産	△10,601	△4,957
その他有価証券評価差額金	△2,090	―
繰延税金負債合計	△15,244	△4,957

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2020/06/25 9:09

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
資産除去債務対応資産	△10,601	△4,957
その他有価証券評価差額金	△2,090	―
繰延税金負債合計	△15,244	△4,957

(注) 1.評価性引当額が108,310千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を81,273千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/25 9:09