有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	757,094千円	838,367千円
未払事業税	―	11,767
賞与引当金	61,852	47,461
減損損失	45,871	57,471
販売促進引当金	24,137	30,362
資産除去債務	82,265	83,144
その他	37,679	43,691
繰延税金資産小計	1,008,901	1,112,267
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△757,094	△838,367
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△251,806	△273,899
評価性引当額小計	△1,008,901	△1,112,267
繰延税金資産合計	―	―
繰延税金負債
未収事業税	△2,552	―
資産除去債務対応資産	△10,601	△4,957
その他有価証券評価差額金	△2,090	―
繰延税金負債合計	△15,244	△4,957
繰延税金資産(負債)純額	△15,244	△4,957

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。