その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△2,938千円	3,820千円
税効果額	606千円	△1,122千円
その他有価証券評価差額金	△2,331千円	2,698千円
為替換算調整勘定

2022/03/28 11:16

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,745千円	△2,867千円
資産除去費用	△56,898千円	△56,283千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/28 11:16

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,745千円	△2,867千円
資産除去費用	△56,898千円	△56,283千円

(注) 1.評価性引当額が168,500千円減少しております。主な要因は、税務上の繰越欠損金を使用したことによるものであります。
(注) 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/28 11:16