繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	232,391千円	259,563千円
繰延税金負債合計	△395,010千円	△470,706千円
繰延税金資産の純額(△は負債)	△4,454千円	△40,367千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/26 14:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	232,391千円	259,563千円
繰延税金負債合計	△501,174千円	△549,312千円
繰延税金資産の純額(△は負債)	△77,602千円	△106,951千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/26 14:16