その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成28年11月1日至 平成29年10月31日)	当連結会計年度(自 平成29年11月1日至 平成30年10月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	32,707千円	△1,565千円
税効果額	△9,428千円	24千円
その他有価証券評価差額金	21,525千円	△1,540千円
その他の包括利益合計	21,525千円	△1,540千円

2019/01/21 10:11

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年10月31日)	当事業年度(平成30年10月31日)
繰越欠損金	―	375,806千円
その他有価証券評価差額金	―	452千円
その他	8,596千円	8,348千円
建設協力金に係る割引計算額	△26,337千円	△25,097千円
その他有価証券評価差額金	△24千円	―
資産除去費用	△34,002千円	△38,122千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/01/21 10:11

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年10月31日)	当連結会計年度(平成30年10月31日)
繰越欠損金	31,441千円	400,164千円
その他有価証券評価差額金	―	452千円
その他	8,596千円	8,348千円
建設協力金に係る割引計算額	△26,337千円	△25,097千円
その他有価証券評価差額金	△24千円	―
資産除去費用	△34,002千円	△38,122千円

平成29年10月31日現在の繰延税金資産の総額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
流動資産……繰延税金資産 52,167千円

2019/01/21 10:11