その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2017年11月1日至 2018年10月31日)	当連結会計年度(自 2018年11月1日至 2019年10月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,565千円	626千円
税効果額	24千円	―
その他有価証券評価差額金	△1,540千円	626千円
その他の包括利益合計	△1,540千円	626千円

2020/01/20 9:20

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年10月31日)	当事業年度(2019年10月31日)
繰越欠損金	375,806千円	395,948千円
その他有価証券評価差額金	452千円	―
その他	8,348千円	8,327千円
建設協力金に係る割引計算額	△25,097千円	△23,715千円
その他有価証券評価差額金	―	△261千円
未収還付法人税等	―	△586千円

※評価性引当額については、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。

2020/01/20 9:20

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年10月31日)	当連結会計年度(2019年10月31日)
繰越欠損金	400,164千円	424,571千円
その他有価証券評価差額金	452千円	―
その他	8,348千円	8,327千円
建設協力金に係る割引計算額	△25,097千円	△23,715千円
その他有価証券評価差額金	―	△261千円
未収還付法人税等	―	△586千円

(注) 1. 評価性引当額が60,563千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引当額が減価償却により税務上認容されたことにより120,297千円減少したこと、及び当社と子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を24,407千円、当社において減価償却費に係る評価性引当額を25,873千円、資産除去債務に係る評価性引当額を13,010千円それぞれ認識したことに伴うものであります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額

2020/01/20 9:20