	前連結会計年度(自 2018年11月1日至 2019年10月31日)	当連結会計年度(自 2019年11月1日至 2020年10月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	626千円	△178千円
税効果額	―	―
その他有価証券評価差額金	626千円	△178千円
その他の包括利益合計	626千円	△178千円

2021/01/18 13:54

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年10月31日)	当事業年度(2020年10月31日)
繰越欠損金	395,948千円	374,069千円
その他有価証券評価差額金	―	315千円
その他	8,327千円	8,231千円
建設協力金に係る割引計算額	△23,715千円	△20,828千円
その他有価証券評価差額金	△261千円	―
未収還付法人税等	△586千円	―

※評価性引当額については、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解
(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。

2021/01/18 13:54

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年10月31日)	当連結会計年度(2020年10月31日)
繰越欠損金	424,571千円	393,429千円
その他有価証券評価差額金	―	315千円
その他	8,327千円	8,231千円
建設協力金に係る割引計算額	△23,715千円	△20,828千円
その他有価証券評価差額金	△261千円	―
未収還付法人税等	△586千円	―

(注) 1. 評価性引当額が103,024千円減少しております。この減少の主な内容は、当社及び子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を31,142千円、当社において減損損失に係る評価性引当額を76,766千円、それぞれ認識しなくなったことに伴うものであります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額

2021/01/18 13:54