ハニーズ HD（2792）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2019年5月31日: 6億687万
2020年5月31日 +54.75%: 9億3915万
2021年5月31日 -28.53%: 6億7119万
2022年5月31日 +30.52%: 8億7605万
2023年5月31日 +28.41%: 11億2493万
2024年5月31日 -40.44%: 6億7002万
2025年5月31日 +53.24%: 10億2675万

個別

2019年5月31日: 12億354万
2020年5月31日 -51.26%: 5億8665万
2021年5月31日 -27.74%: 4億2388万
2023年5月31日 -1.44%: 4億1779万
2024年5月31日 -36.23%: 2億6643万
2025年5月31日 +157.5%: 6億8605万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)		当事業年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	12,544	千円	12,914	千円
繰延税金負債合計	△844,536		△550,140
繰延税金資産(負債)の純額	266,434		686,056

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/25 11:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年5月31日)		当連結会計年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	12,544	千円	12,914	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/25 11:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の状況)
総資産は、前連結会計年度末に比べて、1億58百万円増加して529億97百万円となりました。これは主に、現金及び預金が4億92百万円、売掛金が6億62百万円、棚卸資産が1億3百万円、物流センター増築等にかかる建物及び構築物が12億61百万円、繰延税金資産が3億56百万円それぞれ増加し、為替予約が11億70百万円、建設仮勘定が16億70百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
(負債の状況)

2025/08/25 11:48