ハニーズ HD（2792）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年5月31日: 5億1149万
2009年5月31日 -31.73%: 3億4917万
2010年5月31日 +39.96%: 4億8872万
2011年5月31日 +88.57%: 9億2159万
2012年5月31日 -29.64%: 6億4839万
2013年5月31日 -95.08%: 3187万
2014年5月31日 +169.7%: 8596万
2015年5月31日 -40.43%: 5121万
2016年5月31日 +157.87%: 1億3205万
2017年5月31日 -25.93%: 9781万
2018年5月31日 +12.18%: 1億973万

個別

2008年5月31日: 5億481万
2009年5月31日 -33.88%: 3億3376万
2010年5月31日 +41.27%: 4億7152万
2011年5月31日 +91.87%: 9億471万
2012年5月31日 -30.62%: 6億2772万
2013年5月31日 -76.09%: 1億5010万
2014年5月31日 -73.5%: 3978万
2016年5月31日 +230.77%: 1億3158万
2017年5月31日 -90.04%: 1311万
2018年5月31日 +999.99%: 1億6037万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)		当事業年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	12,544	千円	12,914	千円
繰延税金負債合計	△844,536		△550,140
繰延税金資産(負債)の純額	266,434		686,056

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/25 11:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年5月31日)		当連結会計年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	12,544	千円	12,914	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/08/25 11:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の状況)
総資産は、前連結会計年度末に比べて、1億58百万円増加して529億97百万円となりました。これは主に、現金及び預金が4億92百万円、売掛金が6億62百万円、棚卸資産が1億3百万円、物流センター増築等にかかる建物及び構築物が12億61百万円、繰延税金資産が3億56百万円それぞれ増加し、為替予約が11億70百万円、建設仮勘定が16億70百万円それぞれ減少したこと等によるものです。
(負債の状況)

2025/08/25 11:48