その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)		当連結会計年度(自 2025年6月1日至 2026年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	25,127	千円	308,386	千円
法人税等及び税効果額	△10,786		△96,833
その他有価証券評価差額金	14,340		211,553
繰延ヘッジ損益

2026/08/24 10:33

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年5月31日)		当事業年度(2026年5月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△108,957		△205,790
資産除去債務に対応する除去費用	△201,512		△218,737

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/08/24 10:33

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年5月31日)		当連結会計年度(2026年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△204,597		△218,737
その他有価証券評価差額金	△108,957		△205,790
繰延ヘッジ損益	△213,150		△1,422,190

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/08/24 10:33