有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

2.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,344,130	2,754,771
「その他」の区分の損失	△124,370	△114,546
セグメント間取引消去	55,547	135,784
全社費用(注)	△2,158,759	△2,162,269
連結財務諸表の営業利益	116,547	613,740

(注)全社費用は、主に当社の管理部門等に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,387,218	30,830,243
「その他」の区分の資産	827,065	720,024
その他調整額(注)1	△266,333	△184,533
全社資産(注)2	18,099,380	16,522,766
連結財務諸表の資産合計	51,047,330	47,888,501

(注)1.その他調整額の主なものは、本社管理部門に対する債権債務の相殺消去額及び未実現利益の消去額であります。
2.全社資産の主なものは、連結財務諸表提出会社及び連結子会社での余資運用資金
(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。
(単位:千円)

減価償却費	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,986,465	1,745,461
「その他」の区分の資産	7,201	6,314
全社資産(注)	39,897	56,210
連結財務諸表の減価償却費合計	2,033,564	1,807,986

(注)全社資産の主なものは、システム関連資産の減価償却費等であります。