BEENOS（3328）の繰延税金負債の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2019年9月30日: 2億8768万
2019年12月31日 +31.49%: 3億7827万
2020年3月31日 -0.12%: 3億7783万
2020年6月30日 -81.97%: 6810万
2020年9月30日 +212.06%: 2億1254万
2021年3月31日 -72.82%: 5778万
2021年6月30日 +79.24%: 1億356万
2022年3月31日 -81.65%: 1900万
2022年6月30日 +999.99%: 21億8000万
2022年9月30日 -44.5%: 12億1000万
2022年12月31日 -85.21%: 1億7900万
2023年3月31日 -88.83%: 2000万
2023年6月30日 +50%: 3000万
2023年9月30日 +883.33%: 2億9500万
2023年12月31日 -94.92%: 1500万
2024年3月31日 +999.99%: 1億6600万
2024年6月30日 -68.67%: 5200万
2024年9月30日 +999.99%: 6億1900万
2024年12月31日 +11.63%: 6億9100万
2025年3月31日 -24.17%: 5億2400万
2025年6月30日 -25.95%: 3億8800万

個別

2019年9月30日: 1億2117万
2020年9月30日 +180.33%: 3億3969万
2022年9月30日 -39.06%: 2億700万
2023年9月30日 +119.81%: 4億5500万
2024年9月30日 +58.9%: 7億2300万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年9月30日)	当事業年度(2024年9月30日)
繰延税金負債
外国子会社合算課税	485	666
繰延税金負債合計	667	794
繰延税金負債の純額	455	723

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/20 15:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年9月30日)	当連結会計年度(2024年9月30日)
繰延税金負債
外国子会社合算課税	485	666

(注)1. 評価性引当額が298百万円増加しております。これは、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を認識したことによるものであります。

2024/12/20 15:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

内訳といたしましては、流動負債合計が15,919百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,859百万円の増加となりました。その主な要因は、預り金1,023百万円、未払法人税等923百万円、未払金901百万円の増加、短期借入金900百万円の減少であります。
一方、固定負債合計は1,179百万円となり、前連結会計年度末と比べ338百万円の増加となりました。その主な要因は、繰延税金負債323百万円、長期借入金260百万円の増加、資産除去債務223百万円の減少であります。
③ 純資産

2024/12/20 15:28