サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年2月28日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
③ その他	-	-	-
小計	8	0	7
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
③ その他	-	-	-
小計	3	4	△1
合計	12	5	6

当連結会計年度(2024年2月29日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
③ その他	-	-	-
小計	1	0	1
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
③ その他	-	-	-
小計	3	4	0
合計	5	5	0

3 売却したその他有価証券

2024/05/29 16:28

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年2月28日)	当事業年度(2024年2月29日)
その他	330百万円	150百万円
繰延税金資産小計	6,795百万円	7,356百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△4,392百万円	△5,547百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,394百万円	△1,801百万円
評価性引当額小計	△6,787百万円	△7,348百万円
繰延税金資産合計	8百万円	7百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2024/05/29 16:28

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
その他	377百万円	179百万円
繰延税金資産小計	8,110百万円	8,113百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△6,393百万円	△6,963百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,691百万円	△1,042百万円
評価性引当額小計	△8,085百万円	△8,006百万円
繰延税金資産合計	24百万円	106百万円

(注)1.評価性引当額が79百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/05/29 16:28