ゴルフ・ドゥ（3032）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	67千円		-千円
繰延税金負債合計	△10,692		△10,127
繰延税金資産の純額	45,604		29,480

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 14:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	4,193千円		2,883千円
繰延税金負債合計	△20,040		△22,391
繰延税金資産の純額	46,594		27,658

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 14:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は29億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億6百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が2億20百万円、商品が1億34百万円増加したことによるものであります。固定資産は8億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ57百万円増加いたしました。これは主に無形固定資産が1億円増加、有形固定資産が16百万円、繰延税金資産が18百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は、38億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億64百万円増加いたしました。

2025/06/26 14:31