ゴルフ・ドゥ（3032）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
減価償却費	1千円		1千円
繰延税金負債合計	△10,127		△11,734
繰延税金資産の純額	29,480		54,756

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 10:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	2,883千円		6,081千円
繰延税金負債合計	△22,391		△29,654
繰延税金資産の純額	27,658		46,665

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/24 10:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当連結会計年度の財政状態は、総資産38億82百万円(前連結会計年度末比44百万円増)、流動資産29億27百万円(同46百万円減)、固定資産9億54百万円(同91百万円増)。負債30億3百万円(同11百万円減)、流動負債22億63百万円(同2億70百万円増)、固定負債7億39百万円(同2億81百万円減)。純資産8億78百万円(同55百万円増)。この結果、自己資本比率は21.3%(前連結会計年度末は20.4%)となりました。
当連結会計年度は、資産は商品が1億74百万円増加、現金及び預金が2億4百万円減少、有形固定資産が87百万円増加、無形固定資産が39百万円減少、投資有価証券が14百万円、敷金及び保証金が16百万円、繰延税金資産が19百万円増加、負債は短期借入金が2億円、賞与引当金が24百万円、株主優待引当金が30百万円増加、長期借入金が2億66百万円減少となりました。
当社グループの当連結会計年度の経営成績は売上高61億84百万円(前連結会計年度売上高は59億17百万円)、営業利益99百万円(前連結会計年度営業利益は28百万円)、経常利益90百万円(前連結会計年度経常利益37百万円)、親会社株主に帰属する当期純利益67百万円(前連結会計年度親会社株主に帰属する当期純利益17百万円)となりました。

2026/06/24 10:41