ゴルフ・ドゥ（3032）の法人税の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
組替調整額	-	-
法人税等及び税効果調整前	9,062	14,937
法人税等及び税効果額	△3,043	△5,396
その他有価証券評価差額金	6,019	9,540
組替調整額	-	-
法人税等及び税効果調整前	△1,380	10,195
法人税等及び税効果額	-	-
為替換算調整勘定	△1,380	10,195

2026/06/24 10:41

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
法定実効税率	30.46%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.95
住民税均等割	7.30
評価性引当額の増減	3.04
外形標準課税	2.68
その他	1.48
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.91

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

2026/06/24 10:41

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(※2)将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断された金額についてのみ、繰延税金資産を計上しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
その他	2.89		△3.65
税効果会計適用後の法人税等の負担率	71.95		23.28

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

2026/06/24 10:41