繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,061千円		1,019千円
繰延税金負債合計	△40,852		△28,359
繰延税金資産(負債)の純額	19,571		27,562

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/23 15:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	12,950千円		10,115千円
繰延税金負債合計	△46,995		△38,893
繰延税金資産(負債)の純額	36,023		35,923

(注)1.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/23 15:06