繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	20百万円		22百万円
繰延税金負債合計	△2		△4
繰延税金資産の純額	513		88

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/28 15:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	98百万円		130百万円
繰延税金負債合計	△205		△172
繰延税金資産の純額	440		423

(注)1.評価性引当額が142百万円増加しております。この増加の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が128百万円増加したことによるものであり、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額については主に連結子会社である㈱ミールワークスで57百万円、バックパッカーズ㈱で42百万円増加しております。

2022/03/28 15:17