有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
報告セグメントの計 セグメント間取引消去	27,113,491 △1,162,594	32,355,583 △1,234,478
連結財務諸表の売上高	25,950,897	31,121,104

(単位:千円)

利益	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
報告セグメントの計 全社費用(注)	4,669,623 △1,486,403	6,031,529 △1,561,727
連結財務諸表の営業利益	3,183,219	4,469,801

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
報告セグメントの計 全社資産(注)	92,676,790 17,784,934	95,549,420 13,031,183
連結財務諸表の資産合計	110,461,725	108,580,604

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券、本社建物及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
報告セグメントの計 全社負債(注)	48,694,998 1,000,903	43,909,185 2,077,136
連結財務諸表の負債合計	49,695,902	45,986,321

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等、引当金等及び管理部門に係る負債であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	4,707,291	4,631,190	112,086	112,960	4,819,377	4,744,151
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,580,762	3,089,022	67,742	54,115	3,648,505	3,143,137

(注)1.減価償却費の調整額は本社建物等の管理部門に係る減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は備品等の設備投資額であります。