有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
報告セグメントの計 セグメント間取引消去	26,195,728 (1,339,997)	25,476,158 (1,321,036)
連結財務諸表の売上高	24,855,730	24,155,122

(単位:千円)

利益	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
報告セグメントの計 セグメント間取引消去	4,186,039 -	3,831,363 -
連結財務諸表の営業利益	4,186,039	3,831,363

(単位:千円)

資産	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
報告セグメントの計 全社資産(注)	91,643,103 12,840,877	89,778,005 10,651,410
連結財務諸表の資産合計	104,483,980	100,429,415

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券、本社建物及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
報告セグメントの計 全社負債(注)	46,032,237 2,118,350	43,308,920 2,155,621
連結財務諸表の負債合計	48,150,587	45,464,542

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等、引当金等及び管理部門に係る負債であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,983,669	4,235,986	28,101	27,740	4,011,770	4,263,726
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,777,494	2,433,328	376,214	136,569	7,153,708	2,569,898

(注)1.減価償却費の調整額は本社建物等の管理部門に係る減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は備品等の設備投資額であります。