有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
報告セグメントの計 セグメント間取引消去	22,983,377 (1,321,057)	24,097,008 (1,305,307)
連結財務諸表の売上高	21,662,319	22,791,701

(単位:千円)

利益	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
報告セグメントの計 セグメント間取引消去	3,825,107 -	4,103,762 -
連結財務諸表の営業利益	3,825,107	4,103,762

(単位:千円)

資産	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
報告セグメントの計 全社資産(注)	74,486,952 13,093,163	74,973,751 12,988,232
連結財務諸表の資産合計	87,580,116	87,961,984

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券、本社建物及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
報告セグメントの計 全社負債(注)	8,488,431 25,676,639	8,621,488 24,857,917
連結財務諸表の負債合計	34,165,070	33,479,405

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等、引当金等及び管理部門に係る負債であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	3,496,186	3,532,662	7,712	14,510	3,503,898	3,547,173
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,022,105	4,448,840	26,345	55,843	3,048,450	4,504,683

(注)1.減価償却費の調整額は本社建物等の管理部門に係る減価償却費であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は管理システムのソフトウエア等の設備投資額であります。