圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年10月31日)		当事業年度(令和3年10月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△625		△515
圧縮積立金	△3,134		△2,844
その他有価証券評価差額金	△21,345		△27,205

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2022/01/28 16:24

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年10月31日)		当連結会計年度(令和3年10月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△625		△1,705
圧縮積立金	△3,134		△2,844
その他有価証券評価差額金	△21,345		△27,205

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

2022/01/28 16:24