繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年7月31日)		当事業年度(2024年7月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	280,412	千円	245,094	千円
繰延税金資産合計	38,613	千円	89,076	千円
繰延税金資産の純額	38,613	千円	89,076	千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/10/31 11:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年7月31日)		当連結会計年度(2024年7月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	177,123	千円	209,235	千円
繰延税金負債との相殺額	△6,073	千円	-	千円
繰延税金資産の純額	55,110	千円	164,118	千円
繰延税金負債合計	114,102	千円	106,014	千円
繰延税金資産との相殺額	△6,073	千円	-	千円
繰延税金負債の純額	108,028	千円	106,014	千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/10/31 11:52