穴吹興産（8928）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年6月30日: 1億7662万
2009年6月30日 -12.74%: 1億5412万
2010年6月30日 +58.73%: 2億4463万
2011年6月30日 +73.94%: 4億2551万
2012年6月30日 +25.44%: 5億3375万
2013年6月30日 -2.73%: 5億1917万
2014年6月30日 -47.12%: 2億7452万
2015年6月30日 -8.2%: 2億5202万
2016年6月30日 +9.84%: 2億7681万
2017年6月30日 -34.39%: 1億8162万
2018年6月30日 +129.08%: 4億1606万
2019年6月30日 +77.65%: 7億3914万

個別

2008年6月30日: 1億2879万
2009年6月30日 -19.72%: 1億339万
2010年6月30日 +13.49%: 1億1734万
2011年6月30日 +48.4%: 1億7414万
2012年6月30日 +93.66%: 3億3725万
2013年6月30日 +21.59%: 4億1007万
2014年6月30日 -78.99%: 8615万
2015年6月30日 +6.85%: 9205万
2016年6月30日 +23%: 1億1322万
2018年6月30日 +80%: 2億381万
2019年6月30日 +81.37%: 3億6964万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)	当事業年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	15,985千円	11,805千円
繰延税金負債合計	△109,615	△122,748
繰延税金資産の純額	1,225,447	1,319,286

(注)評価性引当額の変動の主な内容は、棚卸資産及び合併引継ぎ資産の時価評価差額に係る評価性引当額の増加であります。

2025/09/25 10:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	726,804千円	718,533千円
繰延税金負債合計	△163,960	△635,175
繰延税金資産の純額	1,500,940	1,262,035

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/25 10:22

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

「連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)の棚卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/09/25 10:22

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

正味売却価額の算定における主要な仮定は、実績等に基づく販売見込額であります。なお、景気の著しい悪化や大規模な自然災害による販売用不動産の被災等により市場価格の著しい下落が発生した場合には、追加の費用が発生する可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/09/25 10:22