その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成27年6月1日至 平成28年5月31日)	当連結会計年度(自 平成28年6月1日至 平成29年5月31日)
税効果額	18,488	△16,830
その他有価証券評価差額金	△53,116	52,163
繰延ヘッジ損益:

2017/08/25 14:03

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年5月31日)		当事業年度(平成29年5月31日)
貸倒引当金損金算入限度超過額	1,173		1,242
その他有価証券評価差額金	23,931		4,196
その他	9,018		8,529
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	-		1,514
計	-		1,514

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/08/25 14:03

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年5月31日)		当連結会計年度(平成29年5月31日)
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,729		3,373
その他有価証券評価差額金	23,931		4,196
その他	9,083		8,590
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	-		1,514
計	-		1,514

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2017/08/25 14:03