	前連結会計年度(自 2017年6月1日至 2018年5月31日)	当連結会計年度(自 2018年6月1日至 2019年5月31日)
税効果額	△10,612	1,761
その他有価証券評価差額金	23,953	△3,992
繰延ヘッジ損益:

2019/08/27 14:10

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年5月31日)	当事業年度(2019年5月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	7,930	10,536
繰延税金負債合計	7,930	10,536

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2019/08/27 14:10

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年5月31日)	当連結会計年度(2019年5月31日)
貸倒引当金損金算入限度超過額	3,941	3,762
その他有価証券評価差額金	-	4,367
投資有価証券評価損否認額	3,061	44,586
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	7,930	10,536
繰延税金負債合計	7,930	10,536

(注)1.評価性引当額が14,936千円増加しております。この増加の主な内容は、当社における未収家賃否認額にかかる評価性引当額が26,792千円減少しましたが、投資有価証券評価損にかかる評価性引当額が41,524千円増加したことによるものです。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2019/08/27 14:10