サーラ住宅（1405）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年10月31日)		当事業年度(平成27年10月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	191,532千円		208,331千円
繰延税金負債合計	△82,739		△75,659
繰延税金資産の純額	281,079		234,569

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/01/25 10:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年10月31日)		当連結会計年度(平成27年10月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	392,880千円		357,621千円
繰延税金負債合計	△86,177		△82,387
繰延税金資産の純額	615,843		497,247

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/01/25 10:12