コーセーアールイー（3246）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年1月31日)		当事業年度(2026年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,238千円		13,383千円
繰延税金資産合計	39,587		40,273
繰延税金資産の純額	39,587		40,273

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/04/09 14:38

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年1月31日)		当連結会計年度(2026年1月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	21,196千円		-千円
繰延税金資産合計	41,590		46,289
繰延税金資産の純額	41,590		46,289

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、連結子会社であった株式会社コーセーアセットプランが清算結了したことに伴う、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。

2026/04/09 14:38