その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年2月1日至 2019年1月31日)	当連結会計年度(自 2019年2月1日至 2020年1月31日)
税効果額	1,709	△1,433
その他有価証券評価差額金	△3,902	3,271
その他の包括利益合計	△3,902	3,271

2020/04/24 9:42

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年1月31日)		当事業年度(2020年1月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	592		2,025
繰延税金負債合計	592		2,025

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。

2020/04/24 9:42

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年1月31日)		当連結会計年度(2020年1月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	592		2,025
繰延税金負債合計	592		2,025

(注)1.評価性引当額が23,656千円増加しております。この主な原因は、㈱コーセーアセットプランの税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/04/24 9:42