有価証券報告書-第30期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年1月31日)		当事業年度 (2020年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	11,768千円		2,556千円
賞与引当金	3,093		3,755
家賃保証引当金	9,876		7,822
モデルルーム費	11,363		19,580
子会社向け販売に係る未実現利益	12,794		-
その他	4,919		5,450
繰延税金資産小計	53,816		39,163
評価性引当額	△23,937		△26,162
繰延税金資産合計	29,878		13,001
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	592		2,025
繰延税金負債合計	592		2,025
繰延税金資産の純額	29,285		10,975

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。