有価証券報告書-第32期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年1月31日)		当事業年度 (2022年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	13,593千円		14,614千円
賞与引当金	4,404		4,310
家賃保証引当金	11,268		10,400
モデルルーム費	28,423		19,826
その他	5,823		5,282
繰延税金資産小計	63,512		54,433
評価性引当額	△38,503		△27,943
繰延税金資産合計	25,008		26,490
繰延税金資産の純額	25,008		26,490

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。