有価証券報告書-第34期(2023/02/01-2024/01/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年1月31日)		当事業年度 (2024年1月31日)
繰延税金資産
未払事業税	21,609千円		16,104千円
賞与引当金	4,278		4,506
モデルルーム費	23,277		37,819
その他	24,213		34,358
繰延税金資産小計	73,379		92,789
評価性引当額	△36,245		△34,414
繰延税金資産合計	37,133		58,375
繰延税金資産の純額	37,133		58,375

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。