有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,704,409	10,840,279
「その他」の区分の売上高	916,429	54,291
セグメント間取引消去	△83,625	△158,835
連結財務諸表の売上高	11,537,213	10,735,735

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,393,143	1,607,765
「その他」の区分の利益	41,039	4,364
セグメント間取引消去	16,821	38,650
全社費用(注)	△660,005	△891,257
連結財務諸表の営業利益	790,998	759,522

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,293,046	13,233,015
「その他」の区分の資産	42,027	99
全社資産(注)	3,939,884	3,448,155
連結財務諸表の資産合計	14,274,958	16,681,270

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	10,329	11,058	83	-	12,072	20,894	22,485	31,952
支払利息	111,394	169,995	6,843	-	204	△16,699	118,442	153,296
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	9,040	813,799	-	-	25,307	84,428	34,348	898,228

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物の設備投資額、システム投資額等であります。