繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
会社分割に伴う関係会社株式差額	4,248百万円		4,248百万円
繰延税金負債合計	△3,432		△2,848
繰延税金資産(△は負債)の純額	△2,077		△1,622

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/19 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	9,455百万円		9,790百万円
繰延税金負債との相殺	△6,144		△5,734
繰延税金資産の純額	9,904		10,163
繰延税金負債合計	△15,255		△14,559
繰延税金資産との相殺	6,144		5,734
繰延税金負債の純額	△9,110		△8,825

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/19 15:00