繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
	(単位:千円)		(単位:千円)
繰延税金資産
賞与引当金	19,011		18,354
繰延税金負債合計	△187,212		△186,222
繰延税金資産(負債)の純額	△187,212		△186,222

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/23 10:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
	(単位:千円)		(単位:千円)
繰延税金資産
賞与引当金	49,947		50,940
繰延税金負債合計	△1,480,066		△1,642,246
繰延税金資産(負債)純額	△1,291,828		△1,394,744

(注) 1.評価性引当額が195,156千円増加しております。この増加の主な内容は、当社及び連結子会社南越後観光バス㈱において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を150,464千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2023/06/23 10:19