有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業所税	1,036千円		678千円
未払事業税	15,033 〃		36,742 〃
賞与引当金	61,969 〃		47,348 〃
減価償却超過額	17,885 〃		2,713 〃
販売用不動産評価損	6,809 〃		6,598 〃
退職給付に係る負債	14,548 〃		15,500 〃
減損損失	5,377 〃		211,006 〃
資産除去債務	12,811 〃		13,093 〃
未実現利益	55,891 〃		11,147 〃
その他	118,118 〃		49,460 〃
繰延税金資産小計	309,477千円		394,285千円
評価性引当額	△45,048〃		△42,878 〃
繰延税金資産合計	264,429千円		351,407千円
繰延税金負債
資産圧縮積立金	△333,296千円		△306,471千円
資産調整勘定	△26,280 〃		△8,722 〃
資産除去債務に対応する除去費用	△4,810 〃		△4,394 〃
退職給付に係る資産	△43,137 〃		△62,639 〃
評価差額金	△10,605 〃		△10,982 〃
繰延税金負債合計	△418,128千円		△393,208千円
繰延税金負債の純額	△153,699千円		△41,801千円
再評価に係る繰延税金資産
再評価に係る繰延税金資産	371,672千円		371,672千円
評価性引当額	△371,672 〃		△371,672 〃
再評価に係る繰延税金資産合計	― 千円		― 千円
再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債	△910,420千円		△907,707千円
再評価に係る繰延税金負債の純額	△910,420千円		△907,707千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。		30.65%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.10 〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△0.01 〃
住民税均等割等			0.23 〃
評価性引当金の増減			0.26 〃
税率適用の相違			△0.21 〃
未実現利益の消去等連結修正項目			1.59 〃
その他			0.20 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担割率			32.82 %