繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	19,733千円	21,178千円
その他	953	502
繰延税金資産の小計	36,729	38,217
評価性引当額	△11,188	△12,028
繰延税金資産の合計	25,540	26,188
繰延税金負債の合計	24,658	19,298
繰延税金資産(負債)の純額	882	6,890

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/25 14:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この財務諸表の作成にあたり経営者は、決算日における資産・負債及び有価証券報告書提出日までの期間における収益・費用の報告数値に影響を及ぼす見積もり及び仮定を用いておりますが、これらの数値は特有の不確実性があるため、実際の結果と異なる可能性があります。
このうち、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、将来の課税所得の見積もり等に基づいて検討しておりますが、これらの変動等により見積もり及び仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
③ 輸送、受注及び販売の実績

2020/06/25 14:50