有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	19,733千円	21,178千円
賞与引当金	4,476	4,103
ゴルフ会員権	10,309	10,309
未払事業税	1,257	874
役員賞与引当金	-	1,250
その他	953	502
繰延税金資産の小計	36,729	38,217
評価性引当額	△11,188	△12,028
繰延税金資産の合計	25,540	26,188
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	24,658千円	19,298千円
繰延税金負債の合計	24,658	19,298
繰延税金資産(負債)の純額	882	6,890

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
	%	%
法定実効税率	30.5	30.5
(調整)
評価性引当額	△0.9	0.8
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.4	0.6
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△0.0	△0.0
寄付金の損金不算入額	0.2	0.3
役員給与の損金不算入額	-	0.4
住民税均等割額	0.2	0.3
その他	0.4	△0.2
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	30.8	32.7