有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	18,989千円	17,186千円
賞与引当金	3,516	3,307
ゴルフ会員権	10,126	10,126
未払事業税	1,981	1,364
役員賞与引当金	1,535	1,565
その他	2,664	886
繰延税金資産の小計	38,812	34,436
評価性引当額	△12,492	△12,356
繰延税金資産の合計	26,319	22,080
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	18,861千円	20,716千円
繰延税金負債の合計	18,861	20,716
繰延税金資産の純額	7,458	1,364

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
	%	%
法定実効税率	32.8	30.7
(調整)
評価性引当額	△0.2	△0.1
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.3	0.2
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△0.0	0.0
住民税均等割額	0.2	0.2
税率変更による期末繰延 税金資産の減額修正	0.8	-
その他	1.1	0.1
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	35.0	31.1