	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	3,578,300千円	3,515,456千円
法人税等及び税効果額	△1,092,347千円	△1,163,538千円
その他有価証券評価差額金	2,485,953千円	2,351,235千円
退職給付に係る調整額

2025/10/28 14:28

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△1,987,449千円	△3,142,460千円
その他	△609千円	△1,379千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/10/28 14:28

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△2,056,990千円	△3,232,869千円
その他	△14,295千円	△17,459千円

(注) 1.評価性引当額が260,789千円減少している。この減少の主な内容は、連結子会社㈱伊予鉄髙島屋において退職引当金に係る評価性引当額が149,606千円減少したことに伴うものである。
2.税法上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/10/28 14:28

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は、繰延税金負債の増加により、前連結会計年度末に比べ31.0%増の87億9,697万5千円となった。
当連結会計年度末の純資産は、その他有価証券評価差額金の増加により、前連結会計年度末に比べ8.4%増の481億6,024万6千円となった。
今後も、当社グループは、経営環境の変化に対応した効果的な事業運営を進め、利用客の利便性の向上や収益性の増加を目的とした効率的な設備投資を継続的に行い、財務基盤の強化に努めて行く考えである。

2025/10/28 14:28