繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金損金算入限度超過額	32,522千円		28,698千円
繰延税金負債との相殺額	△158,030千円		△191,107千円
繰延税金資産の純額	-千円		-千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	197,521千円		271,329千円
繰延税金資産との相殺額	△158,030千円		△191,107千円
繰延税金負債の純額	39,490千円		80,222千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/29 9:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	799,305千円		645,967千円
繰延税金負債合計	214,542千円		270,693千円
繰延税金資産(負債△)の純額	49,772千円		30,787千円

(注)1.評価性引当額が222,606千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少等によるものです。

2024/03/29 9:10