繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金損金算入限度超過額	28,698千円		26,199千円
繰延税金負債との相殺額	△191,107千円		△80,065千円
繰延税金資産の純額	-千円		-千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	271,329千円		371,046千円
繰延税金資産との相殺額	△191,107千円		△80,065千円
繰延税金負債の純額	80,222千円		290,981千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/03/31 9:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	645,967千円		523,085千円
繰延税金負債合計	270,693千円		352,856千円
繰延税金資産(負債△)の純額	30,787千円		△157,392千円

(注)1.評価性引当額が158,794千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少等によるものです。

2025/03/31 9:18