繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額2,515千円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額1,501,731千円には、全社資産2,503,949千円及びセグメント間消去△1,002,218千円が含まれております。全社資産の主なものは親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)並びに親会社及び連結子会社での繰延税金資産であります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△16,217千円は、セグメント間取引消去であります。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

整額の内容は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額△7,587千円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額1,744,416千円には、全社資産2,944,334千円及びセグメント間消去△1,199,917千円が含まれております。全社資産の主なものは親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)並びに親会社及び連結子会社での繰延税金資産であります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△22,692千円は、セグメント間取引消去であります。
(4)減価償却費の調整額△12,264千円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2025/06/25 13:29

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和6年3月31日)		当事業年度(令和7年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	106,170千円		117,791千円
繰延税金負債合計	132,012		136,988
繰延税金資産の純額	195,665		436,519
再評価に係る繰延税金負債

(注)1.評価性引当額が371,750千円減少しております。この減少の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性の見直

2025/06/25 13:29

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和6年3月31日)		当連結会計年度(令和7年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	144,412千円		157,655千円
繰延税金負債合計	132,621		136,988
繰延税金資産の純額	291,841		486,624
再評価に係る繰延税金負債

(注)1.評価性引当額変動の主な内容

2025/06/25 13:29

#5 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/25 13:29