建物（純額）

有報情報

#1 セグメント情報等、中間連結財務諸表（連結）

(1) セグメント利益の調整額△528,598千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
(2) セグメント資産の調整額3,200,998千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。
(3) セグメント負債の調整額14,233,207千円は、各報告セグメントに配分していない全社負債であり、主に報告セグメントに帰属しない提出会社本社の総務部門等管理部門に係る負債であります。

2022/01/28 9:13

#2 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売事業であります。
2 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△537,539千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。
(2) セグメント資産の調整額3,466,454千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。
(3) セグメント負債の調整額13,629,526千円は、各報告セグメントに配分していない全社負債であり、主に報告セグメントに帰属しない提出会社本社の総務部門等管理部門に係る負債であります。
3 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2022/01/28 9:13

#3 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

定率法を採用しております。
ただし、賃貸用資産のうち東京物流センターの建物、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)、2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

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#4 固定資産除却損の注記（連結）

※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2020年5月1日至 2020年10月31日)	当中間連結会計期間(自 2021年5月1日至 2021年10月31日)
建物及び構築物	8,644千円	20,531千円
機械装置及び運搬具	3,275 〃	180 〃

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#5 担保に供している資産の注記（連結）

担保設定状況は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年4月30日)	当中間連結会計期間(2021年10月31日)
受取手形及び営業未収入金	337,982千円	415,538千円
建物及び構築物	2,435,276 〃	2,840,566 〃
土地	13,459,816 〃	13,355,076 〃

上記資産は

2022/01/28 9:13

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、38,317,811千円(前連結会計年度末37,681,101千円)となり、636,709千円増加しました。これは土地が129,312千円減少(前連結会計年度末19,962,873千円、当中間連結会計期間末19,833,560千円)したこと及び建設仮勘定が1,192,000千円減少(前連結会計年度末1,232,000千円、当中間連結会計期間末40,000千円)したこと及びリース資産が158,521千円減少(前連結会計年度末2,231,792千円、当中間連結会計期間末2,073,270千円)した一方で、建物及び構築物が2,032,864千円増加(前連結会計年度末6,715,939千円、当中間連結会計期間末8,748,804千円)したこと及び機械装置及び運搬具が131,951千円増加(前連結会計年度末1,662,762千円、当中間連結会計期間末1,794,714千円)したことが主な要因であります。
(流動負債)

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#7 賃貸等不動産関係、中間連結財務諸表（連結）

(注) 1 中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、自社用土地から賃貸用土地への振替(206,322千円)、賃貸用の設備改修(11,807千円)であり、減少は、賃貸用の倉庫等の減価償却(126,695千円)、連結の範囲へ追加された賃貸用の建物等(22,849千円)であります。
当中間連結会計期間の主な増加は、自社用土地から賃貸用土地への振替(116,020千円)であり、減少は、賃貸用の倉庫等の減価償却(63,315千円)であります。

2022/01/28 9:13

#8 資産除去債務関係、中間連結財務諸表（連結）

2 資産除去債務のうち中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上していないもの
当社グループは、不動産賃貸借契約により使用する建物等の一部について、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、移転等も予定されていないことから資産除去債務を合理的に見積ることができません。また、一部の建物について、解体時におけるアスベスト除去費用に係る債務を有しておりますが、当該債務に関する建物の撤去時期が明確でなく、解体予定もないことから資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

2022/01/28 9:13