有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

営業収益
報告セグメント計 「その他」の区分の営業収益 セグメント間取引消去	55,787,061 1,395,858 △3,960,312
連結財務諸表の営業収益	53,222,607

(単位:千円)

利益
報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去	1,617,478 417,265 △474,528
連結財務諸表の営業利益	1,560,215

(単位:千円)

資産
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 セグメント間取引消去	33,289,019 7,912,639 △9,881,369
連結財務諸表の資産合計	31,320,290

(単位:千円)

負債
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 セグメント間取引消去	25,342,808 1,218,399 △2,457,604
連結財務諸表の負債合計	24,103,603

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
減価償却費	1,229,117	59,665	△4,721	1,284,062
受取利息	18,754	1	△4,980	13,775
支払利息	99,723	2,932	△4,980	97,674

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)

営業収益
報告セグメント計 「その他」の区分の営業収益 セグメント間取引消去	55,400,128 1,617,821 △4,053,958
連結財務諸表の営業収益	52,963,990

(単位:千円)

利益
報告セグメント計 「その他」の区分の利益 セグメント間取引消去	2,291,270 369,349 △475,365
連結財務諸表の営業利益	2,185,254

(単位:千円)

資産
報告セグメント計 「その他」の区分の資産 セグメント間取引消去	31,204,266 9,017,711 △12,259,114
連結財務諸表の資産合計	27,962,862

(単位:千円)

負債
報告セグメント計 「その他」の区分の負債 セグメント間取引消去	22,101,375 1,875,701 △4,834,435
連結財務諸表の負債合計	19,142,641

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
減価償却費	1,342,871	65,814	△10,264	1,398,420
受取利息	14,357	297	△2,532	12,123
支払利息	80,854	1,803	△2,532	80,125