繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
退職給付引当金	618	百万円	614	百万円
合併による引継土地	285	百万円	285	百万円
未払賞与	132	百万円	138	百万円
減損損失	72	百万円	63	百万円
未払事業税	40	百万円	39	百万円
未払事業所税	17	百万円	17	百万円
投資有価証券評価損	58	百万円	90	百万円
その他	76	百万円	90	百万円
繰延税金資産小計	1,299	百万円	1,340	百万円
評価性引当額	△71	百万円	△103	百万円
繰延税金資産合計	1,228	百万円	1,236	百万円

2020/06/26 15:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
退職給付に係る負債	742	百万円	749	百万円
固定資産未実現利益	450	百万円	438	百万円
貸倒引当金	7	百万円	8	百万円
賞与引当金	213	百万円	245	百万円
未払事業税	53	百万円	54	百万円
未払事業所税	18	百万円	19	百万円
その他	288	百万円	319	百万円
繰延税金資産小計	1,775	百万円	1,834	百万円
評価性引当額	△206	百万円	△158	百万円
繰延税金資産合計	1,568	百万円	1,675	百万円

2020/06/26 15:16