繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
退職給付引当金	609	百万円	576	百万円
合併による引継土地	285	百万円	285	百万円
未払賞与	135	百万円	141	百万円
減損損失	61	百万円	56	百万円
未払事業税	30	百万円	30	百万円
未払事業所税	18	百万円	20	百万円
投資有価証券評価損	90	百万円	99	百万円
その他	84	百万円	93	百万円
繰延税金資産小計	1,316	百万円	1,302	百万円
評価性引当額	△102	百万円	△110	百万円
繰延税金資産合計	1,213	百万円	1,191	百万円

2022/06/28 14:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
退職給付に係る負債	748	百万円	743	百万円
固定資産未実現利益	500	百万円	525	百万円
貸倒引当金	6	百万円	5	百万円
賞与引当金	245	百万円	272	百万円
未払事業税	57	百万円	57	百万円
未払事業所税	20	百万円	22	百万円
その他	308	百万円	467	百万円
繰延税金資産小計	1,887	百万円	2,094	百万円
評価性引当額	△166	百万円	△179	百万円
繰延税金資産合計	1,721	百万円	1,915	百万円

2022/06/28 14:04