繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
退職給付引当金	576	百万円	551	百万円
合併による引継土地	285	百万円	285	百万円
未払賞与	141	百万円	148	百万円
減損損失	56	百万円	50	百万円
未払事業税	30	百万円	33	百万円
未払事業所税	20	百万円	20	百万円
投資有価証券評価損	99	百万円	99	百万円
その他	93	百万円	111	百万円
繰延税金資産小計	1,302	百万円	1,300	百万円
評価性引当額	△110	百万円	△110	百万円
繰延税金資産合計	1,191	百万円	1,189	百万円

2023/06/28 14:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
退職給付に係る負債	743	百万円	773	百万円
固定資産未実現利益	525	百万円	541	百万円
貸倒引当金	5	百万円	5	百万円
賞与引当金	272	百万円	302	百万円
未払事業税	57	百万円	55	百万円
未払事業所税	22	百万円	24	百万円
その他	467	百万円	756	百万円
繰延税金資産小計	2,094	百万円	2,459	百万円
評価性引当額	△179	百万円	△524	百万円
繰延税金資産合計	1,915	百万円	1,934	百万円

2023/06/28 14:00