訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	10,444,214千円		4,626,199千円
貸倒引当金	17,794		26,854
減損否認額	2,993		3,892
退職給付引当金	31,873		-
退職給付に係る負債	-		12,343
その他	154,906		38,023
繰延税金資産小計	10,651,782		4,707,312
評価性引当額	△10,646,703		△4,703,106
繰延税金資産合計	5,079		4,205
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,526		△24,492
その他	-		△477
繰延税金負債合計	△16,526		△24,969
繰延税金資産(負債)の純額	△11,446		△20,763

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	5,079千円		4,205千円
固定資産-繰延税金資産	-		-
流動負債-繰延税金負債	-		477
固定負債-繰延税金負債	16,526		24,492

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度および当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。