不動産圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
不動産圧縮積立金	2,893		37,621
固定資産圧縮積立金	355,787		351,138

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 11:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
未収特別法人事業税	-		480
不動産圧縮積立金	2,893		37,621
固定資産圧縮積立金	386,385		381,672

(注)1.評価性引当額が106,468千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加18,224千円、退職給付に係る負債の評価性引当額の減少108,325千円などであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/26 11:26